一、绩效目标分解下达情况

2024年，根据《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年中央专项彩票公益金支持老年助餐点位设施设备购置项目资金的通知》（南财专〔2024〕664号）、《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（南财专〔2024〕888号）、?《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年中央财政福彩公益金的通知》（南财专〔2024〕77号）下达我区中央福彩公益金109万元，其中用于儿童福利40万元，（包括福彩圆梦·孤儿助学35万元，孤儿医疗康复“明天计划”5万）；老年人福利9万元用于发放6个老年食堂（助餐点）设施设备采购或更新的补助资金；残疾人福利60万元（精神障碍社区康复服务发展）。《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年省级养老服务发展专项资金（第二批）的通知》（南财专〔2024〕711号）、《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（南财专〔2024〕373号）、《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线下达2024年省级财政养老服务发展专项资金的通知》（南财专〔2025〕15号）下达我区省级福彩公益金共605.1万元，其中用于儿童福利4.2万元（孤儿和事实无人抚养儿童助学）；用于老年人福利590.9万元（其中“关爱服务包”发放项目90.9万元，老年大学改扩建项目500万元）；社会公益10万元（社会组织孵化基地建设）。共计下达中央、省级福彩公益金714.1万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.老年人福利类下达中、省福利彩票公益金599.9万元，已支付99.9万元，预算执行进度16.6%。其中:中央福利彩票公益金下达资金9万元，已支付9万元，发放高坪区6个老年食堂（助餐点）设施设备采购或更新的补助资金；省福利彩票公益金下达资金590.9万元，已支付90.9万元用于“关爱服务包”发放项目。

2.儿童福利类下达中、省福利彩票公益金44.2万元，已支付44.2万元，预算执行进度100%。其中：中央福利彩票公益金已支付35万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目、已支付5万元用于孤儿医疗康复“明天计划”项目；省福利彩票公益金已支付4.2万元用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目。

3残疾人福利类下达中央福利彩票公益金60万元，支付55.1万元，用于精神障碍社区康复服务站的建设与运用以及兴安路社区精康服务点运行，预计2025年7月底投入使用。

4.社会公益类下达中央福利彩票公益金10万元，预算执行进度100%，用于社会组织孵化园（基地）建设。

（二）资金管理情况分析

严格按照《中华人民共和国预算法》规定，在收到上级部门相关文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；我局资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；对乡镇及相关单位彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“养老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。

1.老年人福利类：全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老良好社会化氛围，在全区范围内开展“关爱尊老 蜀适享老”关爱老年群体、共享美好生活为主题的关爱服务活动；实施老年教育能力提升项目，对老年大学校舍进行维修改造，更新和添置一批符合老年教育需求的设施设备，有效满足老年人的多元化需求，同时提升全区老年教育的能力和水平。

2.儿童福利类：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助52名孤儿就学；为符合条件的10名孤儿和事实无人抚养儿童提供助学金；孤儿医疗康复“明天计划”资助55名孤儿开展体检，保障孤儿身体健康；

3.残疾人福利类：（1）支持发展精神障碍社区康复服务，建设完成示范性精神障碍社区康复服务站一个。目前选址位于高坪区白塔街道东顺路社区，预计2025年7月底投入使用。（2）兴安路社区精康服务点持续运行，区民政局以兴安路社区精康服务点为载体，以村（社区）为基础，围绕康复点服务优化、壮大专业服务团队、多元康复服务等内容，提供全方位康复服务，项目内容涵盖心理疏导、生活技能训练、职业技能培训、家庭支持等方面，通过实施多种形式的康复服务，不断丰富康复形式，有效降低疾病复发率和致残率，提高患者的生活自理能力和就业能力，同时提高康复对象及其照料者对专业服务的认知和接受度，进一步完善精神障碍社区康复服务体系，推动我区精神障碍社区康复服务健康、有序发展。全年共服务2480人次服务对象满意度达90%以上。

4.社会公益类：社会组织孵化园（基地）建设项目1个，辐射带动全区社会组织事业发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标（涉及11项）。“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥52人，实际完成52人；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数≥55人，实际完成55人；符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童资助率≥10人，实际资助10人；居家上门服务类、康复辅具租赁服务类项目每人补助标准≦200元；精神文化类项目，每名学员助学补助标准≦100元；登记康复对象接受规范精康服务人次数(人次)≥10000人次，实际完成2480人次；孵化园场地打造与营造1次，实际1次完成；孵化培训服务3次，已完成2次，剩余将会在2025年开展。维修改造老年大学数量1处；添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量6处，已完成6处。每个助餐点设施设备添置和更新标准≦1.5万元，实际完成≦1.5万元；

（2）质量指标（涉及2项）。护理型床位验收合格率=100%，招募优质团队重启该项目，结合区域现状正在打造中；资金使用合规率=100%，实际完成值为100%?。

（3）时效指标（涉及2项）。

孵化园场地营造时间1年，实际场地环境优化于2024年12月底完成；收到中省资金后下达后2024年12月31日前完成；

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标（涉及3项）。带动儿童福利事业发展，实际完成值为效果明显；辐射带动全区社会组织事业发展，实际完成值为效果明显；带动老年服务发展效果明显，实际完成值为效果明显。

（2）可持续影响指标（涉及2项）。养老服务体系建设不断完善，实际完成值为不断完善；福彩公益金社会影响力显著增强，实际完成值为显著增强。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标（涉及5项）。接收孤儿和事实无人抚养儿童助学项目资助的孤儿和事实无人抚养儿童满意度≥90%，实际完成值为92%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%，实际完成值大于95%；孤儿医疗康复“明天计划”孤儿满意度≥90%，实际完成值为98%?；社会组织、志愿者等对培训服务的满意度≥90%，实际完成值为90%；服务对象对项目满意率≥90%，实际90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度中省财政福彩公益金转移支付支持的项目总体完成情况较好。目前，虽然个别项目未完成绩效目标，但项目绩效目标明确，未偏离绩效目标。未完成绩效目标的有以下项目：

精神障碍社区康复服务发展项目。2022年，在省级福彩公益金的支持下，区民政局在高坪区兴安路社区已建设打造1个“精神障碍社区康复服务站”，开展了“精康融合行动”项目工作。结合实施开展的康复服务项目工作，发现该项目存在专业力量不足、服务成效不显著、服务站点建设与服务体系不完善及后续资金保障等原因，暂停该项目，2024年底招募优质团队重启该项目，结合区域现状，拟定三年“精康融合行动”计划，打造布局健全合理、规范的精康服务站。以站为依托，多方联动整合部门资源，增强专业支持，引导社会力量参与，创新服务构建新格局。

下一步，我局将积极对接相关部门，加快办理项目手续，紧扣时间节点，加大统筹协调力度，有序推动项目实施，确保项目按时高质完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作总结工作经验，在下年继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线：高坪区民政局转移支付区域（中央、省级财政福彩公益金）绩效目标自评表